|
一、2017年部门预算公开说明
（一）基本情况
1、部门主要职能：
（1）贯彻执行党和国家对外事、侨务、引智工作的方针、政策、法规以及市委和市政府*威廉希尔william hill_英国威廉希尔公司-中文网站：外事、侨务、引智工作的指示和决定；制定本市外事、侨务、引智工作的规章制度和工作规划；负责处理和协调本市的重大外事工作、涉侨活动和涉港澳事务。
（2）审核市直各部门、各单位报请市委或市政府审批外事、侨务和引智的文件；承办市委、市人大、市政府和市政协领导人出访和邀请外国地方现职相应人员来访，参与市级领导人出访计划的制定；上报本市县级及以下人员因公临时出国（出境）和邀请国外相应人员来访的有关事宜；为上述出国（出境）人员申报出国（出境）任务的批件、护照、签证和其它有关事宜。
（3）负责接待来本市访问的国宾、党宾和其他重要外宾；接待来本市进行公务活动的外国驻华外交人员；负责接待港澳地区来本市访问的重要客人；统筹安排市委、市人大、市政府和市政协领导人的外事活动。
（4）负责引进国外智力，管理本市聘请的外国专家和我市国家机关及企事业单位人员出国以及赴港、澳和台湾地区研修、培训的工作。
（5）配合省外侨办，统筹安排和管理本市各单位与外国领事机构的交往活动；协调管理来本市采访的外国记者接洽工作。
（6）负责本市与外国友好城市以及其他友好往来城市或地区的对外交往活动；办理对外结好的报批手续；指导本市民间对外交往工作。
（7）负责开展华侨、外籍华人及其社团的友好联谊工作；会同有关部门做好华侨、外籍华人的接待服务和资金、技术、人才引进工作，为我市经济建设服务。
（8）负责依法保护本市归侨、侨眷的合法权益；负责海外侨胞、外籍华人、港澳同胞和归侨、侨眷的来信来访工作；主管协调全市华侨捐赠、华侨回国定居安置工作；协助有关部门做好归侨、侨眷属的各项政策落实和侨务扶贫工作；负责全市有关港澳同胞方面的事务工作。
（9）负责对本市外事、侨务、引智人员和涉外人员进行对外政策和外事、侨务纪律教育及业务培训等工作。
（10）配合协助有关部门做好对外宣传和群众性外事侨务教育工作；负责向本市各部门提供*威廉希尔william hill_英国威廉希尔公司-中文网站：国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料和对外表态口径；参与审核本市重要涉外新闻稿和有关文稿。
（11）管理和指导鄂州人民对外友好协会、翻译协会的工作。
（12）完成上级交办的其他工作。
2、部门预算单位构成:1个一级单位，无二级单位。
3、部门人员构成：编制人数12名，其中行政编制10名，工勤编制2名；财政供养人数18名，其中：在职11名，在职不占编1名，退休6名。
（二）收支预算情况说明：
1、预算收入总指标230.95万元，具体项目如下：
财政拨款230.95万元，其中经费拨款230.95万元、纳入预算管理的非税收入安排的拨款0万元。
2、2016年测算部门总支出230.95万元，具体项目如下：
（1）基本支出192.95万元。
（2）项目支出42万元。
（三）“三公”经费财政拨款预算情况说明：见附表九
（四）政府采购预算情况说明：见附表八
二、收支预算情况表：见部门收支总表（表一）、收入总表（表二）、支出总表（表三）
三、财政拨款（补助）预算情况表：见财政拨款预算支出表（表四）（按功能分类到项级）、财政拨款预算支出表（表五）（按经济分类到款级）
四、市直部门一般公共预算基本支出表（按经济分类到款级）：见（表六）
五、政府性基金预算支出表：见（表七）
六、政府采购预算安排情况表：见（表八）
七、“三公”经费预算表:见（表九）
附表一
2017年鄂州市外事侨务局部门收支预算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
预算数
|
|
一、财政拨款（补助）
|
230.95
|
一、【201】一般公共服务支出
|
230.95
|
|
经费拨款（补助）
|
|
二、【202】外交支出
|
|
|
纳入预算管理的非税收入安排的拨款(不含基金)
|
|
三、【203】国防支出
|
|
|
专项收入
|
|
四、【204】公共安全支出
|
|
|
行政事业性收费收入
|
|
五、【205】教育支出
|
|
|
罚没收入
|
|
六、【206】科学技术支出
|
|
|
国有资源(资产)有偿使用收入
|
|
七、【207】文化体育与传媒支出
|
|
|
其他非税收入
|
|
八、【208】社会保障和就业支出
|
|
|
政府性基金拨款
|
|
九、【209】社会保险基金支出
|
|
|
二、事业收入（不含非税收入）
|
|
十、【210】医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
十一、【211】节能环保支出
|
|
|
四、其他收入
|
|
十二、【212】城乡社区支出
|
|
|
五、上级补助收入
|
|
十三、【213】农林水支出
|
|
|
六、附属单位上缴收入
|
|
十四、【214】交通运输支出
|
|
|
|
十五、【215】资源勘探电力信息等支出
|
|
|
|
十六、【216】商业服务业等支出
|
|
|
|
十七、【217】金融支出
|
|
|
|
十八、【219】援助其他地区支出
|
|
|
|
十九、【220】国土海洋气象支出
|
|
|
|
二十、【221】住房保障支出
|
|
|
|
二十一、【222】粮油物资储备支出
|
|
|
|
二十二、【223】国有资本经营预算支出
|
|
|
|
二十二、【227】预备费
|
|
|
|
二十四、【229】其他支出
|
|
|
|
二十五、【230】转移性支出
|
|
|
|
二十六、【231】债务还本支出
|
|
|
|
二十七、【232】债务付息支出
|
|
|
|
二十八、【233】债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计
|
230.95
|
本 年 支 出 合 计
|
230.95
|
|
七、用事业基金弥补收支差额
|
|
结 转 下 年
|
|
|
八、上年结余、结存
|
|
|
|
|
其中：上年专项结转
|
|
|
|
|
纳入预算管理的政府性基金结转
|
|
|
|
|
其他结转
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
230.95
|
支 出 总 计
|
230.95
|
附表二
|
2017年鄂州市外事侨务局部门收入预算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
单位代码
|
单位名称
|
总计
|
上年结余、结存
|
财政拨款（补助）
|
事业收入（不含非税收入）
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
上级转移支付收入
|
|
合计
|
上年专项结转
|
纳入预算管理的政府性基金结转
|
其他结转
|
小 计
|
经费拨款（补助）
|
纳入预算管理的非税收入安排的拨款(不含基金)
|
政府性基金拨款
|
|
小计
|
专项收入
|
行政事业性收费
|
罚没收入
|
国有资源(资产)有偿使用收入
|
其他非税收入
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
|
|
225001
|
鄂州市外事侨务局本级
|
230.95
|
230.95
|
|
|
|
|
230.95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表三
|
2017年鄂州市外事侨务局部门支出预算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
单位代码
|
单位名称(科目)
|
合 计
|
财政拨款（补助）
|
事业单位经营收入
|
上年专项结转
|
上级补助收入
|
下级上缴收入
|
其他自有资金
|
上级转移支付资金
|
|
类
|
款
|
小 计
|
经费拨款 （补助）
|
纳入预算管理的各项收入安排的拨款
|
纳入预算管理的政府性基金
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
|
|
225001
|
|
230.95
|
230.95
|
230.95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
20135
|
22501
|
行政运行
|
192.95
|
192.95
|
192.95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
20135
|
225001
|
一般行政管理事务
|
38
|
38
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表四
|
2017年鄂州市外事侨务局部门财政拨款补助支出表（按功能科目分类）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目代码
|
单位
名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
事业单位经营支出
|
上缴上级支出
|
政府统筹
|
对附属单位补助支出
|
|
类
|
款
|
项
|
小计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助支出
|
小计
|
专项性公用支出
|
基本建设支出
|
其他项目支出
|
|
合计
|
大型会议费
|
购置项目
|
其他专项性公用支出
|
|
**
|
**
|
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
|
|
|
鄂州市外事侨务局
|
230.95
|
192.95
|
115.51
|
33.73
|
43.71
|
38
|
|
|
|
|
|
38
|
|
|
|
|
|
201
|
20135
|
一般公共服务支出
|
鄂州市外事侨务局
|
192.95
|
192.95
|
115.51
|
33.73
|
43.71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
20135
|
一般公共服务支出
|
鄂州市外事侨务局
|
|
|
|
|
|
38
|
|
|
|
|
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表五
2017年鄂州市外事侨务局部门财政拨款补助支出表（按经济科目分类）
|
支出功能分类科目
|
|
合 计
|
财政拨款（补助）
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
单位名称
|
小 计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
鄂州市外事侨务局
|
230.95
|
192.95
|
115.51
|
33.73
|
43.71
|
38
|
|
201
|
20135
|
鄂州市外事侨务局
|
192.95
|
192.95
|
115.51
|
33.73
|
43.71
|
|
|
201
|
20135
|
鄂州市外事侨务局
|
38
|
|
|
|
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
附表六
2017年鄂州市外事侨务局部门一般公共预算基本支出表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
合计
|
|
|
类
|
款
|
小计
|
115.51
|
|
301
|
工资福利支出
|
|
|
01
|
基本工资
|
43.87
|
|
|
02
|
津贴补贴
|
42.66
|
|
|
03
|
奖金
|
|
|
|
08
|
养老保险缴费
|
28.98
|
|
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
302
|
小计
|
33.73
|
|
商品和服务支出
|
|
|
01
|
办公费
|
1.61
|
|
|
02
|
印刷费
|
0.26
|
|
|
03
|
水费
|
0.14
|
|
|
05
|
电费
|
0.9
|
|
|
07
|
邮电费
|
1.17
|
|
|
11
|
差旅费
|
5.46
|
|
|
13
|
维修（护）费
|
0.13
|
|
|
15
|
会议费
|
1.3
|
|
|
16
|
培训费
|
0.78
|
|
|
17
|
公务接待费
|
0.21
|
|
|
28
|
工会经费
|
1.73
|
|
|
29
|
福利费
|
2.16
|
|
|
31
|
公务用车运行维护费
|
6
|
|
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
99
|
其他商品和服务支出
|
11.88
|
|
303
|
小计
|
43.71
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
01
|
离休费
|
33.33
|
|
|
02
|
退休费
|
|
|
|
04
|
抚恤费
|
|
|
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
08
|
助学金
|
|
|
|
11
|
住房公积金
|
10.38
|
附表七
|
2017年鄂州市外事侨务局部门政府性基金支出预算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目代码
|
单位代码
|
单位名称(科目)
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
事业单位经营支出
|
上缴上级支出
|
政府统筹
|
对附属单位补助支出
|
|
类
|
款
|
小计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助支出
|
小计
|
专项性公用支出
|
基本建设支出
|
其他项目支出
|
|
合计
|
大型会议费
|
购置项目
|
其他专项性公用支出
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表八
|
政府采购预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
|
采购项目基本信息
|
资 金 来 源(单位：元)
|
|
科目代码
|
单位代码
|
采购项目
|
采购目录
|
采购方式
|
经济科目
|
单价
|
计量单位
|
数量
|
采购执行时间
|
规格要求
|
总计
|
财政拨款（补助）
|
事业单位经营收入
|
上年专项结转
|
上级补助收入
|
下级上缴收入
|
其他自有资金
|
上级转移支付资金
|
|
类
|
款/项
|
财政拨款（补助）小计
|
经费拨款（补助）
|
纳入预算管理的非税收入安排的拨款
|
纳入预算管理的政府性基金
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
201
|
20135
|
225001
|
货物
|
纸张
|
分散
|
[30201]办公费
|
200
|
箱
|
25
|
2017-1-1
|
A4
|
5000
|
5000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
20135
|
225001
|
劳务
|
其他维修
|
分散
|
[30201]办公费
|
500
|
次
|
20
|
2017-1-1
|
|
10000
|
10000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
20135
|
225001
|
货物
|
其他消耗品
|
分散
|
[30201]办公费
|
20000
|
年
|
1
|
2017-1-1
|
|
20000
|
20000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
20135
|
225001
|
服务
|
车辆保险
|
分散
|
[30231]
|
6000
|
年
|
1
|
2017-1-1
|
小车
|
6000
|
6000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
20135
|
225001
|
货物
|
车辆加油
|
分散
|
[30231]
|
30000
|
年
|
1
|
2017-1-1
|
小车
|
30000
|
30000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
20135
|
225001
|
服务
|
车辆维修
|
分散
|
[30231]
|
25000
|
年
|
1
|
2017-1-1
|
小车
|
25000
|
25000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表九
2017年鄂州市外事侨务局部门“三公”经费财政拨款预算表
单位 ：万元
|
项 目
|
2016年预算
|
2017年预算
|
增减金额
|
增减变化原因
|
|
合 计
|
10.16
|
6.21
|
|
|
|
1、因公出国(境)费用
|
|
|
|
|
|
2、公务接待费
|
0.16
|
0.21
|
+ 0.05
|
招商引资
|
|
3、公务用车购置及运行维护费
|
10
|
6
|
-4
|
公车减少
|
|
其中：公务用车运行维护费
|
10
|
6
|
-4
|
公车减少
|
|
公务用车购置费
|
|
|
|
|
注：1、按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，我市2016年已经实施公车改革，公务用车包括应急公务用车和执法执勤用车。
|
